安多县人民医院2021年度部门决算

2022年11月11日

目录

第一部分人民医院单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分人民医院2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分人民医院2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

人民医院概况

一、人民医院机构设置情况部门预算单位构成

党群组织：支部书记，支部副书记，支部纪检委员，支部组织委员，宣传委员。

行政管理组织：院办，医务室，后勤办，财务室。

医技科室：住院部，门诊部（急诊，药房，挂号，妇科，儿科，口腔科，藏医科），辅助科（B超，放射，检验）。

二、部门职责

为了加强各级工作人员的责任心，实行岗位责任制，做好医院工作，特制订医院工作人员职责。

1.在上级和医院党委领导下，根据党的方针政策全面领导医院工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作。

2.领导制定本院工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。

3.检查医疗护理工作、定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

4.检查临床教学、培养干部和业务技术学习。

5.检查本院担负的分级分工医疗工作和地段工作。

6.教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

7.根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。

8.加强对后勤工作领导，审查物质供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。

第二部分

人民医院部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

人民医院部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余1466.97万元，本年收入1667.21万元，其中（财政拨款收入1667.21万元），本年支出2163.65万元，其中（财政拨款支出2163.65万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余970.54万元，其中（财政拨款结余970.54万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余1466.97万元，本年收入1667.21万元，本年支出2163.65万元，年末结转和结余资金970.54万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计2163.65万元，本年结余970.54万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出2163.65万元，2020年公共预算财政拨款支出1423.67万元、较2020年增加739.98万元，增长51.98%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度人民医院财政拨款支出2163.65万元，其中基本支出1667.21万元（含人员经费支出1667.21万元），占全部支出的77.06%；项目支出496.44万元，占全部支出的22.94%。

（三）财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）166.68万元。行政事业单位养老支出（款）150.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.81万元，其他社会保障和就业支出（款）13.17万元，其他社会保障和就业支出13.17万元，就业补助支出（款）2.69万元，公益性岗位补贴支出（项）2.69万元。

2.　卫生健康支出（类）1996.97万元。行政事业单位医疗（款）75.17万元；行政单位医疗（项）75.17万元，公立医院支出（款）1802.61万元，综合医院支出（项）1802.61万元，其他卫生健康支出（款）119.19，其他卫生健康支出（项）119.19万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明　　

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出2163.65万元，社会保障和就业支出166.68万元，占总支出7.70%，卫生健康支出：1996.97万元，占总支出92.3%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021　年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0　万元，完成预算的　0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为　0万元，支出决算为0万元，完成预算的　0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0　万元，支出决算为0万元，完成预算的　0%，。截至2021年12月　31　日，财政拨款的公务用车保有量为12辆，我单位经费保障方式是差额保障，未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算为　0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021　年发生国内公务接待0　批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

本单位2021年无其他重要事项的情况说明

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有12辆车，其中，公务用车及业务用车12辆。截至2021年12月31日，国有资产原值8605.11万元。房屋14432.14平方米，账面价值4955.74万元；

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县人民医院.XLS