安多县文化和旅游（文物）局2021年度部门决算

2021 年11  月 20 日

目录

第一部分安多县文旅局单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分文旅局2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分文旅局2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

文旅局概况

一、文旅局机构设置情况部门预算单位构成

文旅局人员编制4人，实有人数6人。退休7人。文旅局下设局长、综合2个办公室。

我单位全称西藏那曲安多县文化和旅游（文物）局，属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB143963XF。

二、部门职责

安多县文化和旅游（文物）局为安多县人民政府工作部门，主要履行下列职责：

1.贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县文化旅游文物政策措施，参与起草相关地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.指导、管理全县重大文化活动。指导、督促、实施全县文化旅游设施建设工作，促进文化和旅游产业对外交流合作及市场推广，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广。制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游、乡村旅游、假日旅游、红色旅游及特种旅游工作。

4.指导、管理全县群众文化、专业文化、旅游开发、艺术生产工作。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术创作生产工作，推动各门类艺术、各艺术品种健康有序发展。

5.指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。负责全县旅游统计和经济运行分析工作。

6.负责全县非物质文化遗产的保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.统筹协调全县文化产业和旅游产业建设，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业高质量发展。

8.负责全县文化、旅游行业的综合协调和宏观调控。负责全县文化创意产业、智慧旅游、探险旅游、文化旅游纪念品的开发、建设工作。统筹做好全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发。承担旅游发展工作的研究和论证工作。

9.负责指导、协调全县文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及考古发掘等工作。组织申报公布全国、全区、全市、全县重点文物保护单位、世界文化遗产工作。

10.指导全县文化、旅游、文物事业发展，推进行业信用体系建设，依法规范市场，对文化旅游经营进行行业监管。

11.负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责博物馆的建设、运行、管理工作。负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

12.开展全县文化、旅游、文物行政执法督察，监督管理服务质量，维护消费者和经营者合法权益，规范文化旅游市场秩序，依法受理、查处全县性、跨区域性文化、旅游、文物的违规违法行为，督查督办重大案件，维护正常的文化市场、旅游市场、文物安全秩序。

13.指导、管理和组织开展全县文化产业、文艺演出、文化遗产、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

14.建立文化旅游审批、监管信息交换工作机制，负责协调行政审批部门，指导相关行政许可的事中事后监管工作。指导文化旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行风建设。

15.组织编制、申报、实施全县文化、旅游、文物项目规划和招商引资项目目录，促进和引导全县文化旅游业利用社会融资建设。负责拟订全县公共文化服务体系、文化遗产、人才队伍建设、文化设备购置、旅游发展专项资金的安排建议，组织实施事前事中事后的监督管理。

16.制定并实施文化旅游人才发展计划，组织指导全县文化旅游从业人员教育培训和管理工作。组织、申报全县群众文化、专业艺术、图书资料、文物博物系列专业技术职称的考试、申报、评审、资格确认、聘任等工作。贯彻执行旅游行业执业资格及等级评定工作相关制度。

17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分

文旅局部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

文旅局部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余1544.47万元，本年收入442.97万元，其中（一般公共预算财政拨款收入438.7万元,其他收入4.27万元），本年支出1071.59万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1067.32万元，非同级财政支出4.27万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余915.85万元，其中（财政拨款结余915.85万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余1544.47万元，本年收入438.7万元，本年支出1067.32万元，年末结转和结余资金915.85万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1071.59万元，本年结余915.85万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出1071.59万元，2020年公共预算财政拨款支出732.88万元、较2020年增加338.71万元，增长46.22%，增长的主要原因是工资增资及基础设施建设项目支出。

（二）2021年一般公共预算财政拨款支出1067.32万元，2020年一般公共预算财政拨款支出732.88万元，较2020年增长334.44万元，增长45.63%，增长主要原因是工资增资及基础设施建设项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度文旅局财政拨款支出1071.59万元，其中基本支出135.22万元（含人员经费支出130.1万元、商品和服务支出5.12万元），占全部支出的12.62%；项目支出936.37万元，占全部支出的87.38%。

（四）财政支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1051.01万元。文化和旅游（款）1021.92万元，行政运行（项）114.64万元，艺术表演团体（项）205.92万元，群众文化（项）2.6万元，其他文化和旅游支出（项）698.76万元；体育（款）4.33万元，其他体育支出（项）4.33万元； 其他文化旅游体育与传媒支出（款）24.76万元，其他文化旅游体育与传媒支出（项）24.76万元。

2.社会保障和就业支出（类）12.96万元。行政事业单位养老支出（款）12.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.19万元，其他社会保障和就业支出（款）0.77万元，其他社会保障和就业支出0.77万元。

3. 卫生健康支出（类）7.62万元。行政事业单位医疗（款）7.62万元，行政单位医疗（项）6.10万元，公务员医疗补助（项）1.52万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

2021年度财政拨款支出1071.59万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1051.01万元，占总支出98.08%，社会保障和就业支出12.96万元，占总支出1.21%，卫生健康支出：7.62万元，占总支出0.71%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为0 辆。3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 5.12万元，比2020 年度减少188.15万元，下降 97.35%，主要原因是专项培训减少，落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。截至2021年12月31日，国有资产原值13.76万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏那曲安多县文化和旅游（文物）局.XLS