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（注：涉密信息不予公开）

措玛乡（部门）2023年度部门预算

2023年 3 月 15 日

目  录

第一部分  措玛乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  措玛乡（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  措玛乡（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

措玛乡（部门）概况

一、主要职能

一、部门预算单位构成

措玛乡由行政机关、兽防站、文化站、卫生院、多玛寺、仲巴尼寺六个预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

措玛乡为处理上级党委、政府交办的所有工作，主要履行下列职责：

1、党群办：承办县委办（保密局）、组织部、宣传部、工青妇、翻译局及相关县委部门交予的各项工作任务。负责乡各类会议的会场布置。

2、人大办：承办县人大办、政协办交予的各项工作任务。

3、政务办：承办县政府办（档案室）、统计局、农牧局（草补办）、教育局及相关政府部门交予的各项工作任务。负责乡各类会议的会场布置。

4、纪检办：承办县纪检委、监察局交予的各项工作任务。

5、综治办：承办县政法（综治办、维稳办）、司法局、信访局、法院、检察院、统战部、民宗局、护路办等部门交予的各项工作。

6：财政所：承办县财政局交予的各项工作任务。负责乡所有资金往来及账目。

7、扶贫办：承办县扶贫办及其他部门交予的相关扶贫的各项工作任务。承办县林业局工作。

8、民生办：承办县人社局、民政局及其他部门交予的相关民生的各项工作任务。

9、后勤服务中心：承办县后勤服务中心交予的各项工作任务，负责办公用品采购、公车派出审核管理，以及全乡后勤保障工作。

10、文化服务中心:承办文化局、广电局、群艺馆等部门交予的各项工作任务，负责“三位一体”场所、牧家书屋、群众文化活动中心管理。

11、卫生服务中心：承办县卫生局（计划生育委员会）、食品药品监督管理局、人民医院、藏医院（疾控中心）等部门交予的各项工作任务，负责全民健康档案、日常坐诊巡诊、计划生育服务、合作医疗核销等卫生医疗相关工作。

12、农牧综合服务中心：承办县兽防战、农牧交予的各项工作任务。负责兽防、防减灾、涉农商业保险等工作。

13、强基办：承办县强基办交予的各项工作任务。

14、多玛寺、仲巴尼寺：各职能部门的工作职责，形成了寺庙管理工作齐抓共管的良好局面。落实责任，明确规定寺管会党组织书记为寺庙下工作第一责任人，副主任为直接责人，配齐各乡镇专职干事把寺庙管理工作与基层党建、经济、社会事业同部署、同检查、同考核，并实行乡镇领导包片、驻村干部包寺的责任追究制。严格考核，县委、县政府把宗教工作纳入各乡镇年度岗位目标考核内容，年初由县委统战部与各乡镇签订寺庙管理工责任书，落实全年工作任务，年终制定考核方案，细化考核节，对寺庙管理工作进行专项考核，极大地调动了乡镇寺庙管理工作的积极性。

（二）部门机构设置。

1、措玛乡人民政府内设科室15个，包括：党群办、人大办、政务办、纪检办、综治办、财政所、扶贫办、民生办、后勤服务中心、文化服务中心、卫生服务中心、农牧综合服务中心、强基办、多玛寺、仲巴尼寺。

2、2023年措玛乡行政机关编制人数19人、卫生院编制人数11人、兽防站编制人数15人、文化站编制人数8人、仲巴尼寺编制人数6人、多玛寺编制人数3人。

第二部分

措玛乡（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

措玛乡（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算 2678.5  万元。收入包括：一般公共预算拨（款）收入2677.52，上年结转：0.98万元，支出包括：一般公共服务支出1990.13万元、科学技术支出32.80万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出266.26万元、卫生健康支出162.31万元、节能环保支出21.60万元、 农林水支出25.06万元、住房保障支出167.34万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算  2678.50 万元，其中：上年结转  0.98 万元， 占  0.03  %；一般公共预算拨（款）收入 2677.52  万元，占 99.97  %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 2678.5  万元，其中：基本支出  2265.88 万元，占84.60 %；（项）目支出 412.62  万元，占  15.40 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年收支总预算 2678.5  万元。收入包括：一般公共预算拨（款）收入2677.52，上年结转：0.98万元，支出包括：一般公共服务支出1990.13万元、科学技术支出32.80万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出266.26万元、卫生健康支出162.31万元、节能环保支出21.60万元、 农林水支出25.06万元、住房保障支出167.34万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨（款）  2678.5 万元,比2022 年执行数增加  338.08 万元。主要原因：经费在去年的标准上提标、人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1990.13万元，占74.30%；科学技术支出（类）32.80万元，占 1.22 %；文化旅游体育与传媒支出（类）13万元，占 0.48 %；社会保障和就业支出（类）中266.26万元，占 9.94 %；卫生健康支出（类）162.31万元，占 6.06 %；节能环保支出（类）21.6万元，占 0.81 %；农林水支出（类）25.06万元，占 0.94 %；住房保障支出（类）167.34万元，占 6.25 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为8万元，比2022年执行数多 3.85 万元，上升 92.77  %。主要是该项目纳入本年度年初预算中。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1660.98万元，比2022年执行数多 1068.89  万元，上升  180.53%。主要是享受人员具体支出功能科目更改。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）中其他组织事务支出（项）2023年预算数为241.41万元，比2022年执行数减少 29.23 万元，下降 10.80 %。主要是人员项目减少

4.科学技术支出（类），其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为32.8万元。比2022年执行数增加 25.6 万元，上升 355.56 %。主要是该年初预算人员新增。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）；文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2023年预算数为4万元。比2022年执行数减少  1 万元，下降20 %。主要是该项目纳入本年度年初预算中。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为223.12万元。比2022年执行数增长 68.8万元，上升 44.58  %。主要是年初预算人员新增。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为23.14万元。比2022年执行数增加 8.58  万元，上升  58.93%。主要预算人员增加。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为出6.27万元。比2022年执行数增加 0.54 万元，上升 9 %。主要预算人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为120.77万元。比2022年执行数增加 46.77  万元，上升63.2%。主要是年初预算人员新增。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.72万元。比2022年执行数增加 9.02万元，上升 92.99   %。主要是年初预算人员新增。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为21.6万元。比2022年执行数减少  2.4 万元，下降 10 %。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为支出9.22万元。比2022年执行数减少 237.58 万元，减少96.26  %。主要是分类了使用具体支出功能科目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为支出15.84万元。比2022年执行数未增加或减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为支出167.34万元。比2022年执行数增加35.61万元，增加27.03 %。主要是年初预算人员新增。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 2265.88  万元，其中：人员经费 2123.61  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资263.38万元、津贴补贴1003.07万元、奖金105.49万元）、机关事业单位养老保险缴费223.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费107.38万元、公务员医疗补助18.72万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）5.21万元、其他工资福利支出216.51万元、住房公积金167.34万元、对个人和家庭的补助（医疗费13.39万元）。

公用经费  142.27 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费37.20万元、印刷费3.10万元、电费5.58万元、差旅费37.20万元、维修(护)费3.10万元、公务接待费2.00万元、工会经费25.33万元、公务用车运行维护费19.00万元、其他商品和服务支出9.76万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为21万元，其中：公务用车运行费19万元，公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1.15万元，同比下降5.19%，主要原因我乡根据实际情况，按照人员经费标准进行编制。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我乡2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门公用经费财政拨款预算  142.27 ，比2022年预算（增加）  32.17 万元，（增长） 29.22  %。主要原因我乡根据实际情况，按照统一标准进行编制

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 4  月底，特种专业技术用车  1 辆、其他用车 3  辆，其他用车主要是  出差 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 1 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 41个，资金 2753.57  万元，其中重点（项）目（见名词解释）实行绩效目标管理  29  个，分别是科技专干25.60万元、农业农村专干9.22万元、纪检工作经费2万元、预防青少年违法犯罪经费1万元、政协委员联络室工作经费0.6万元、妇联经费4万元、综治经费1万元、村兽医工资15.84万元、村人医工资15.84万元、科技特派员补助7.2万元、村级生态管护员补助21.6万元、村居监督委员会补助21.96万元、乡村振兴专干补助54万元、乡镇社保专干17.93万元、乡镇食堂运行补助15万元、村卫生室运行经费6万元、村级党建工作经费12万元、戏曲进乡村3万元、村级文艺演出队6万元、基层政权建设20万元、公共图书馆、美术馆、文化馆经费5.00万元、三老人员补助经费21.54万元、乡镇人大保障经费2万元、新时代文明活动中心（乡村振兴、那曲奋进）经费11万元、畜产品展销补助0.2万元、村居党建工作经费（自治区配套）30万元、村居党建工作经费（市级配套）18万元、乡镇人大工作经费3万元、乡镇人大保障经费上级5万元。全部为上级资金。占年初（项）目支出预算总额的 12.91  %.

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我乡无乡村振兴衔接资金

（六）政府债务情况。

我乡截止当前无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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