安多县住建局2021年度部门决算

2021 年11  月 20 日

目录

第一部分安多县住建局单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分住建局2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分住建局2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

住建局概况

一、住建局机构设置情况部门预算单位构成

住建局人员编制7人，实有人数9人。退休0人，其他财政供养人员0人（其他人员）。住建局下设局长、副局长、综合3个办公室。

我单位全称西藏那曲安多县住房和城乡建设局，属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425783539378B。

二、部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区关于住房和城乡建设的有关法律法规和规范性文件，参与起草住房和城乡建设领域的地方性法规草案和政府规章草案，制定全县住房和城乡建设中长期发展规划，提出全县住房和城乡建设政策建议。

（二）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。制定全县住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施。

（三）负责推进住房制度改革。拟订切合安多实际的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革。拟订全县住房建设规划并指导实施。指导监督全县公有房屋管理工作。

（四）负责建立科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

（五）负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补偿工作。

（六）负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。拟订建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。组织协调建筑企业参与县内工程承包、建筑劳务合作。

（七）负责指导城市建设。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。负责组织城市(镇)总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导全县市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。指导全县建设工程防灾减灾的综合管理。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

（八）负责指导村镇建设。拟订全县村镇建设发展规划、政策、技术标准并监督实施。拟订全县小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。负责全县重点镇的建设。

（九）负责全县人民防空工作。组织编制城市综合防护建设发展、人民防空建设、城市地下空间开发利用和重要目标防护建设等规划。拟订人民防空工作的政策和措施并监督实施。管理人民防空经费、物资和资产，负责人民防空建设标准化管理工作。组织管理人民防空工程及通讯指挥系统建设等工作。

（十）负责全县建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策、规章制度并监督执行。拟订全县建筑业工程勘察设计咨询业的地方性技术政策并指导实施。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十一）负责推进行业科技发展和建筑节能、指导城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施全县重大建筑节能项目。推进城镇减排工作。

（十二）负责全县住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订全县住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，负责全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全县住房公积金信息系统。

（十三）参与全县城市(镇)管理的政策研究、业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。

（十四）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分

住建局部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

住建局部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余1031.99万元，本年收入753.23万元，其中（一般公共预算财政拨款收入713.07万元），本年支出1146.61万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1106.45万元，非同级财政拨款支出40.16元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余6386.1万元，其中（财政拨款结余6386.1万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余1031.99万元，本年收入713.07万元，本年支出1106.45万元，年末结转和结余资金638.6万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1146.61万元，与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出1146.61万元，2020年公共预算财政拨款支出779.04万元、较2020年增加367.57万元，增长47.18%。增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出1106.45万元，2020年公一般共预算财政拨款支出779.04万元、较2020年增加327.41，增长42.03%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度住建局财政拨款支出1146.61万元，其中基本支出185.14万元（含人员经费支出177.61万元、商品和服务支出7.53万元），占全部支出的16.73%；项目支出961.47万元，占全部支出的83.27%。

（四）财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）18.18万元。行政事业单位养老支出（款）17.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.32万元，其他社会保障和就业支出（款）0.86万元，其他社会保障和就业支出0.86万元。

3. 卫生健康支出（类）9.99万元。行政事业单位医疗（款）9.99万元；行政单位医疗（项）8.66万元，公务员医疗补助（项）1.34万元。

4. 节能环保支出（类）448.75万元。环境保护管理事务（款）448.75万元；其他环境保护管理事务支出（项）448.75万元。

5.城乡社区支出（类）315.56；城乡社区管理事务（款）312.57万元；行政运行（项）156.97万元；其他城乡社区管理事务支出（项）155.6万元；城乡社区公共设施（款）2.996万元；小城镇基础设施建设（项）2.996万元。

6.住房保障支出（类）354.12万元。保障性安居工程支出（款）354.12万元、农村危房改造（项）301.2万元、保障性住房租金补贴（项）52.92万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出1146.61万元，其中：社会保障和就业支出18.18万元，占总支出1.59%，卫生健康支出：9.99万元，占总支出0.87%,节能环保支出448.75万元，占总支出39.14%，城乡社区支出315.57万元，占总支出27.52%，住房保障支出354.12万元,占总支出30.88%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为5 辆。主要原因是机构改革前公车属于住建局管理，自2019年机构改革后5辆公车属于城管局。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 7.53万元，比2020 年度增加0.85万元，增加 12.8%，原因人员变动。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车5辆。截至2021年12月31日，国有资产原值93.52万元。房屋0平方米，账面价值0万元；

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安多县住建局.XLS