安多县政协2021年度部门决算

2021 年11  月 16日

目录

第一部分政协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分政协2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分政协2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

政协概况

一、主要职能

(一)负责县政协委员会全体会议，常务委员会会主席会议以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作;负

县政协重大活动的计划、组织工作。

(二)负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

(三)负责同区政协、市政协办公室(厅)及县委县人大、县政府办公室的联系，负责与县各民主党派、工商联及有关单位的联系。

(四)负责县政协主要领导讲话和有关文件的起草工作

(五)负责县政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。(六)负责县政协委员的服务和来信来访工作(七)负责县政协的社会宣传工作。

(八)负责县政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

(九)负责县政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作

(十)负责县政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。(十)完成县政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设机构11个，分别为主席3个、综合2个办公室。

安多县政协属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

安多县政协部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

安多县政协部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余0.58万元，本年收入444.76万元，其中（一般公共预算财政拨款收入435.98万元，其他收入7.90万元），本年支出444.34万元，其中（一般公共预算财政拨款支出436.44万元，非同级财政拨款支出 7.90万元）。年末结转结余15.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入435.86万元，本年支出436.44万元，年末结转和结余资金0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计444.34万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出444.34万元，2020年公共预算财政拨款支出384.72万元、较2020年增加59.61万元，增长15.49%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出436.44万元，2020年公共预算财政拨款支出384.72万元、较2020年增加51.72万元，增长13.44%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（三）财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）375.57万元、政协事务支出375.57万元、行政运行支出367.67万元、其他政协事务支出7.90万元。

2.社会保障和就业支出（类）43.46万元。行政事业单位养老支出（款）41.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.38万元，就业补助（款）0万元，公益性岗位补贴（项）0万元，其他社会保障和就业支出（款）2.06万元，其他社会保障和就业支出（项）0万元，

3. 卫生健康支出（类）25.31万元。行政事业单位医疗（款）25.31万元；行政单位医疗（项）20.69万元，公务员医疗补助（项）4.61万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出375.57万元，占总支出84.52%，社会保障和就业支出43.46万元，占总支出9.78%，卫生健康支出：25.31万元，占总支出5.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出444.33万元，其中基本支出444.33万元（含人员经费支出419.93万元、商品和服务支出15.20万元），占全部支出的98%；项目支出0万元，占全部支出的0%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，比去年增加0万元，增长0%，增长原因各项工作量较大。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出15.21万元，比2020 年度减少1.57万元，下降9.38%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，国有资产原值20.40万元,本单位共有0辆车，账面价值0万元，房屋0平方米，账面价值0万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县政协.XLS