安多县委政法委2021年度部门决算

2022 年11  月 15日

目录

第一部分安多县委政法委单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分安多县委政法委2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分政法委2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

政法委概况

一、政法委机构设置情况部门预算单位构成

政法委人员编制9人，实有人数12人。退休2人。政法委共内设6个办公室和1个中心，具体为政法委办公室、双联户服务管理办公室、“先进双联户”创建评选办公室、610反邪教办公室、平安创建办公室、铁路护路联防领导小组办公室、综治中心。

我单位全称中共西藏那曲安多县委员会政法委员会，属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425783518067F。

二、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、市委和县委的决策部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安多、法治安多建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能建设，坚决维护国家政治安全、确保安多社会大局稳定、促进社会公平公正，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法各部门媒体网络宣传和涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）统筹协调推进全县政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施攻建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

（八）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究我县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十一）负责全县铁路护路联防保障等工作。

（十二）完成市委政法委、县委交办的其他任务。

第二部分

政法委部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

政法委部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余18.79万元，本年收入1786.98万元，其中（一般公共预算财政拨款收入1600.52万元，其他收入 186.46万元 ），本年支出1786.98万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1600.52万元，非同级财政拨款支出 186.46万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余18.79万元，其中（财政拨款结余18.79万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余18.7 9万元，本年收入1600.52万元，本年支出1600.52万元，年末结转和结余资金18.79万元.

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1786.98万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出1786.98万元，2020年公共预算财政拨款支出（政法委、护路办）695.20万元、较2020年增加1091.77万元，增加157.04%，增加的主要原因是铁路护路联防经费纳入政法委。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出1600.52万元，2020年公共预算财政拨款支出695.20万元、较2020年增加905.32万元，增加131%，增加的主要原因是铁路护路联防经费纳入政法委。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度政法委财政拨款支出1786.98万元，其中基本支出438.72万元（含人员经费支出416.09万元、商品和服务支出22.63万元），占全部支出的24.55%；项目支出1348.26万元，占全部支出的75.45%。

（三）财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）594.41万元，其他共产党事务支出（款）594.41万元。行政运行（项）375.1万元，其他共产党事务支出（项）219.31万元。

2.社会保障和就业支出（类）40.24万元。行政事业单位养老支出（款）38.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.33万元，其他社会保障和就业支出（款）1.92万元，其他社会保障和就业支出（项）1.92万元。

3. 卫生健康支出（类）23.37万元。行政事业单位医疗（款）23.37万元；行政单位医疗（项）19.16万元，公务员医疗补助（项）4.21万元。

4. 交通运输支出（类）1128.95万元。铁路运输（款）1128.95万元，铁路安全（项）1128.95万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出1786.98万元，其中：一般公共服务支出594.41万元，占总支出33.26%，社会保障和就业支出40.24万元，占总支出2.25%，卫生健康支出：23.37万元，占总支出1.31%, 交通运输支出1128.95万元,占总支出63.18%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2.公务用车购置及运行费预算为2.81 万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100%，。2020年公车运行维护费支出7.85万元。比去年减少5.03万元。减少64.65%。减少原因出差比去年较少。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 22.63万元，比2020 年度（政法委、护路办）增加7.55万元，增加 58.08%，主要原因是机关人员调减。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有60辆车，其中，公务用车及业务用车60辆。截至2021年12月31日，国有资产原值5570.32万元。房屋5242平方米，账面价值4485.19万元；

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县政法委.XLS