安多县扎仁镇人民政府2021年度部门决算

2022 年11  月 15 日

目录

第一部分扎仁镇人民政府概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分扎仁镇人民政府2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分扎仁镇人民政府2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

扎仁镇人民政府概况

一、扎仁镇人民政府机构设置情况部门预算单位构成

扎仁镇人民政府人员实有人数99人。退休3人，其他财政供养人员23人（其他人员），下设办公室、财务室、寺管会等8个部门。我镇财政认可车辆数为10辆，其中越野车6辆、其它车辆4辆。

我单位全称西藏安多县扎仁镇人民政府，属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB0N955069。

二、部门职责

（一）基本情况

扎仁镇2021年部门决算编制范围的单位包括扎仁镇人民政府、兽防站、卫生院、文化站、乃母寺、卓古寺、雪穷寺、扎仁镇片区管委会八个部门。

（二）工作职责

1.扎仁镇主要职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；

（4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、统战、宣传等工作；

（5）正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

（6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

（7）处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

2.镇人大的主要职责:

（1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；

（3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；

（4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；

（5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

（6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

3.党政办工作职责:

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。               

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    

（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

4.镇纪委的主要职责:

（1）维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。

（2）负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。

（3）受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。

（4）对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

（5）经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。

（6）承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。

5.寺管会职责：

各职能部门的工作职责，形成了寺庙管理工作齐抓共管的良好局面。落实责任，明确规定寺管会党组织书记为寺庙管理工作第一责任人，副主任为直接责任人，配齐各镇镇专职干事，把寺庙管理工作与基层党建、经济、社会事业同部署、同检查、同考核，并实行镇镇领导包片、驻村干部包寺的责任追究制。严格考核，县委、县政府把宗教工作纳入各镇镇年度岗位目标考核内容，年初由县委统战部与各镇镇签订寺庙管理工作责任书，落实全年工作任务，年终制定考核方案，细化考核环节，对寺庙管理工作进行专项考核，极大地调动了镇镇寺庙管理工作的积极性。

6.卫生院工作职责

（1）镇镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分

扎仁镇人民政府部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

扎仁镇人民政府部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余0万元，本年收入3171.48万元，其中（一般公共预算财政拨款收入3158.95万元，其他收入12.53万元），本年支出3171.48万元，其中（一般公共预算财政拨款支出3158.95万元，非同级财政拨款支出 12.53万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元，其中（财政拨款结余0万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入3158.95万元，本年支出3158.95万元，年末结转和结余资金0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计3171.48万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出3171.48万元、2020年公共预算财政拨款支出2411.87万元、较2019年增加759.61万元，增长31.49%。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出3158.95万元，2020年公共预算财政拨款支出2411.84万元、较2020年增加747.11万元，增加30.98%，增加的主要原因是人员变动，按照上级要求工资增资。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）2703.46万元。人大事务（款）0.93万元，行政运行（项）0.93万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2658.38万元，行政运行（项）2643.38万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）15万元；纪检监察事务（款）2万元，其他纪检监察事务支出（项）2万元；群众团体事务（款）0.61万元，其他群众团体事务支出（项）0.61万元；组织事务（款）41.44万元， 其他组织事务支出（项）41.44万元；其他共产党事务支出（款）0.1万元，其他共产党事务支出（项）0.1万元。

2.社会保障和就业支出(类）282.84万元。行政事业单位养老支出（款）253.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）253.23万元；就业补助（款）14.19万元，  公益性岗位补贴（项）14.19万元；其他社会保障和就业支出（款）15.42万元，其他社会保障和就业支出（项）15.42万元。

3.卫生健康支出(类）151.72万元。基层医疗卫生机构（款）8.31万元，其他基层医疗卫生机构支出（项）8.31万元；行政事业单位医疗（款）143.41万元，行政单位医疗（项）126.64万元，公务员医疗补助（项）16.77万元。

4.节能环保支出(类）10万元。环境保护管理事务（款）10万元，其他环境保护管理事务支出（项）10万元。

5.农林水支出(类）23.46万元。农村综合改革（款）22.45万元，其他农村综合改革支出（项）22.45万元；其他农林水支出（款）1.01万元，其他农林水支出（项）1.01万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出3171.48万元，其中：一般公共服务支出（类）2703.46万元，占总支出85.24%，社会保障和就业支出(类）282.84万元，占总支出8.92%，卫生健康支出(类）151.72万元，占总支出4.78%；节能环保支出(类）10万元，占总支出0.32%；农林水支出(类）23.46万元，占总支出0.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况:

2021年度财政拨款支出3171.48万元，其中基本支出3088.23万元（含人员经费支出3006.72万元、商品和服务支出81.51万元），占全部支出的97.38%；项目支出83.25万元，占全部支出的2.63%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.55万元，支出决算为15.97 万元，完成预算的81.69%。，其中：公务用车运行维护费预算14.5万元，公务接待费预算5.05万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算为14.5万元，支出决算为11.8万元，完成预算的81.38%，2021年公务用车运行维护费预算11.80万元，2020年公车运行支出14.50万、于2020年减少2.70万元、减少18.64%。减少主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为5.05万元，2021年公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的82.57%，比较去年减少0.28万元，减少6.29%，减少的主要原因是上级部门工作组减少，接待人次减少。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 81.51万元，比2020 年度减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是控制支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有10辆车，其中，公务用车及业务用车10辆。至2021年12月31日，国有资产总值3523.9454万元。房屋9833.70平方米，账面价值3115.4744万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县扎仁镇.XLS