安多县扎曲乡人民政府2021年度部门决算

2022 年11  月 13  日

目录

第一部分扎曲乡单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分扎曲乡2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分扎曲乡2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

扎曲乡概况

一、部门预算单位构成

扎曲乡2021年部门预算编制范围的单位包括扎曲乡人民政府、兽防站、卫生院、文化站四个部门。

二、部门职责

（一）扎曲乡政府为协助政府领导同志处理政府日常工作的机构，主要履行以下列职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）兽防站工作职责

一、宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策;

二、畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务;

三、动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒;

四、实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督;

五、动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施;

六、动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督;

七、动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理;

八、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理;

九、无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理;

十、草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理;

十一、指导、督促畜禽养殖(场)户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领娶发放、使用的监督管理;

十二、畜禽免疫等畜牧和动物卫生行业信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送;

（三）卫生院工作职责

1、乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分

扎曲乡人民政府部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

扎曲乡2021年度决算情况说明

一、2021年度收支总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余0万元，本年收入1516.36万元，其中（一般公共预算财政拨款收入1513.40万元，其他收入2.96万元），本年支出1516.36万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1513.4万元，非同级财政拨款支出2.96万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1516.36万元，本年支出1516.36万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1516.36元，本年结余0万元。2020年公共预算财政拨款支出1046.84万元、较2020年增加469.52万元，增长44.85%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出1516.36万元，其中基本支出1468.44万元（含人员经费支出1436.12万元、商品和服务支出32.32万元），占全部支出的96.84%；项目支出47.92万元，占全部支出的3.16%。

（三）财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）1296.29万元。政府办公厅（室）相关机关事务（款）1272.52万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12.96万元，行政运行（项）1259.56万元。组织事务23.77万元。

2.社会保障和就业支出（类）139.99万元。行政事业单位养老支出（款）125.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.44万元。就业补助（款）5.95万元； 公益性岗位补贴（项）5.95万元。其他社会保障和就业支出（款）8.6万元，其他社会保障和就业支出8.6万元。

3. 卫生健康支出（类）71.74万元。行政事业单位医疗（款）67.74万元；行政单位医疗（项）62万元，公务员医疗补助（项）5.74万元，基层医疗卫生机构（款）4.00万元，其他基层医疗卫生机构支出（项）4.00万元。

4.农林水水支出（类）8.34万元。农村综合改革（款）8.34万元，其他农村综合改革支出（项）8.34万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款支出1516.36万元，其中：一般公共服务支出1296.29万元，占总支出85.48%，社会保障和就业支出139.99万元，占总支出9.23 %，卫生健康支出71.74万元，占总支出4.73%,农林水支出8.34万元，占总支出0.05%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（1）2021年“三公”经费预算数合计8万元。其中：因公出国境费0.00万元，较2020年持平；公务用车购置及运行费8万元，较2020年持平；公务接待费0万元，较较2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，无增减。

2、公务用车购置及运行费预算为8万元，公务车辆运行维护费支出7.75万元，2020年公务车辆运行维护费支出8万元，比去年减少0.25万元，减少3.1%，减少原因是出差次数较少，油耗量减少。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%。2021年发生国内公务接待0批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出3.23万元，比2020 年度减少10.87万元，下降77.09%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，车辆4辆，账面价值76.30万元；其中：越野车1辆、账面价值27.5万元，其他车辆3辆、账面价值48.8万元,房屋5903.57平方米，账面价值1732.65万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

我单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏那曲市安多县扎曲乡人民政府.XLS