安多县医疗保障局2021年度部门决算

2022 年11  月 21 日

目录

第一部分医保局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分医保局（部门）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分医保局（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第三部分医疗保障局2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。参与医疗保障目录准入谈判工作。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息批露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域交流与合作工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统一的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，协同推进改革，共同提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

医保局下设1个办公室；医疗保障局机关行政编制2名，领导职数3名（正科级2名，副科级1名）。局长1人、副局长1人，正科级干部1人。实有干部5人，男干部1人、女干部4人。汉族1人、藏族4人。

安多县医保局属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

医疗保障局部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

医疗保障局部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余117.61万元，本年收入2820.76万元，其中（一般公共预算财政拨款收入2818.82万元，其他收入1.94万元），本年支出2876.81万元，其中（一般公共预算财政拨款支出511.68万元，非同级财政拨款支出2365.13万元）。年末结转结余61.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余117.61万元，本年收入2820.76万元，本年支出2876.81万元，年末结转和结余资金61.56万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计2876.81万元，与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出2876.81万元，2020年公共预算财政拨款支3406.41 万元、较2020年减少529.59万元，减少15.55%，减少的主要原因是城乡居民医疗保险减少。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出2874.87万元，2020年公共预算财政拨款支出3406.41万元、较2020年减少531.54万元，减少15.60%，减少的主要原因是城乡居民医疗保险减少。

(三）财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）15.28万元。行政事业单位养老支出（款）14.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.55万元，其他社会保障和就业支出（款）0.73万元，其他社会保障和就业支出0.73万元。

2. 卫生健康支出（类2861.52万元。行政事业单位医疗（款）12.85万元；行政单位医疗（项）11.28万元，公务员医疗补助（项）1.57万元，财政对基本医疗保险基金的补助（款）2437.36万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）55.2万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2382.16万元，医疗救助（款）281万元，城乡医疗救助（项）281万元，医疗保障管理事务（款）130.31万元，行政运行（项）128.37万元，其他医疗保障管理事务支出（项）1.94万元

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出2876.81万元，其中：；社会保障和就业支出15.29万元，占总支出0.53%；卫生健康支出：2861.52万元，占总支出99.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况:2021年度财政拨款支出2876.81万元，其中基本支出511.68万元（含人员经费支出509.13万元、商品和服务支出2.55万元），占全部支出的17.79%；项目支出2365.13万元，占全部支出的82.21%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

2021年我局无政府性基金

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费支出 2.55万元，比2020 年度减少2.05万元，减少44.52%，主要原因是出差较少。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。截至2021年12月31日，国有资产原值0万元。房屋0平方米，账面价值0万元；

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏那曲市安多县医疗保障局.XLS