安多县雁石坪镇2021年度部门决算

2022年11月 18日

目录

第一部分雁石坪镇单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分雁石坪镇2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分雁石坪镇2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

雁石坪镇概况

一、部门预算单位构成

雁石坪镇由行政机关、农牧综合服务中心、文化站、卫生院4个预算部门构成。

二、部门职责

（一）部门职责。

雁石坪镇为处理上级党委、政府交办的所有工作，主要履行下列职责：

1、党群办：承办县委办（保密局）、组织部、宣传部、工青妇、翻译局及相关县委部门交予的各项工作任务。负责镇各类会议的会场布置。

2、人大办：承办县人大办、政协办交予的各项工作任务。

3、政务办：承办县政府办（档案室）、统计局、教育局及相关政府部门交予的各项工作任务。负责镇各类会议的会场布置。公车派出。承办县林业局工作。

4、纪检办：承办县纪检委、监察局交予的各项工作任务。公车监督管理。

5、平安建设办：承办县政法（综治办、维稳办）、司法局、信访局、法院、检察院、统战部、民宗局、等部门交予的各项工作。

6、财政所：承办县财政局（审计局）交予的各项工作任务。负责镇所有资金往来及账目。

7、经济建设办：承办乡村振兴等相关各项工作任务。

8、社会保障办：承办县人社局、民政局及其他部门交予的相关民生的各项工作任务。

9、后勤办：承办县后勤服办交予的各项工作任务，负责办公用品采购，以及全镇后勤保障工作。

10、文化服务中心:承办文化局、广电局、群艺馆等部门交予的各项工作任务，负责“三位一体”场所、牧家书屋、群众文化活动中心管理。

11、卫生院：承办县卫生局（计划生育委员会）、食品药品监督管理局、人民医院、藏医院（疾控中心）等部门交予的各项工作任务，负责全民健康档案、日常坐诊巡诊、计划生育服务、合作医疗核销等卫生医疗相关工作。

12、农牧综合服务中心：承办县兽防站、农牧交予的各项工作任务。负责兽防、防减灾、涉农商业保险，农牧局（草补办）等工作。

13、强基办：承办县强基办交予的各项工作任务。

（二）部门机构设置。

雁石坪镇人民政府内设科室13个，包括：党群办、人大办、政务办、纪检办、综治办、财政所、经济建设办、社会保障办、后勤办、文化服务中心、卫生院、农牧科技服务中心、强基办。

第二部分

雁石坪镇人民政府2021年度决算明细表

（表格见附表1-8）

第三部分

雁石坪镇2021年度决算情况说明

一、2021年度收支总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余0.47万元，本年收入1736.57万元，其中（一般公共预算财政拨款收入1726.18万元，其他收入10.39万元），本年支出1737.04万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1726.18万元，非同级财政拨款支出10.39），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.47万元，本年收入1726.18万元，本年支出1726.65万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1737.04万元，本年结余0万元,2020年公共预算财政拨款支出1329.59万元、较2020年增加407.45万元，增长30.64%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出1726.18万元，2020年公共预算财政拨款支出1329.59万元、较2020年增加396.59万元，增长29.83%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（三）财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）1488.79万元，人大事物（款）1.56万元，其他人大事物支出（项）1.56万元。政府办公厅（室）相关机关事务（款）1481.83万元，行政运行（项）1466.36万元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）15.47万元。财政事务（款）5万元，其他财政事物支出（项）5万元。其他共产党事务（款）0.39万元，其他共产党事物支出（项）0.39万元。

2.社会保障和就业支出（类）144.73万元。行政事业单位养老支出（款）128.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.05万元，就业补助（款）7.84万元；公益性岗位补贴（项）7.84万元，其他社会保障和就业支出（款）8.84万元。其他社会保障和就业支出（项）8.84万元。

3. 卫生健康支出（类）76.56万元。基层医疗卫生机构（款）8.00万元，其他基层医疗卫生机构指出（项）8.00，行政事业单位医疗（款）68.56万元；行政单位医疗（项）68.56万元，公务员医疗补助（项）5.59万元.

4.节能环保支出5.06万元。环境保护管理事务支出5.06万元，其他环境保护管理事务支出5.06万元。

5.农林水支出（类）21.9万元。农村综合改革21.9万元，  其他农村综合改革支出21.9万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出1737.04万元，其中：一般公共服务支出1488.79万元，占总支出85.71%，社会保障和就业支出144.73万元，占总支出8.33%，卫生健康支出：76.56万元，占总支出4.41%,节能环保支出5.06万元，占总支出0.29%。农林水支出21.9万元，占总支出1.26%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（1）2021年“三公”经费预算数合计12.8万元。其中：因公出国境费0.00万元，较2020年持平；公务用车购置及运行费10.0万元，较2020年持平；2021年公务接待费2.8万元，较2020年减少0.35万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

（2）公务用车购置及运行费预算为10.00万元，其中1、公务车辆运行维护费支出9.05万元，2020公务车辆运行维护费支出2.77万元，比去年增加6.28万元， 增长2.27%，增长主要原因是出差下村次数增多，车辆耗油量增多。

2、因公出国（境）费0.00万元，组团数0批次、0人次。

3、公务接待费预算为 2.8万元，支出决算为1.81万元，完成预算的64.64%,比较去年增加1.81万元，增加100%，增长的主要原因是上级部门工作组增加，接待人次增多。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 74.12万元，比2020 年度增加52.13万元，上升237.06%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，车辆6辆，账面价值143.5万元，其中五辆越野车：124.6万元，其他车一辆：18.9万元、。房屋5230.78平方米，账面价值1227.07万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏安多县雁石坪镇人民政府.XLS