安多县小学2021年度部门决算

2021 年11  月  20 日

目录

第一部分安多小学单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分安多县小学2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分安多县小学2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

安多县小学概况

一、事业小学机构设置情况部门预算单位构成

安多县各小学人员编制188人，实有人数284人。退休37人，其他财政供养人员6人（其他人员），下设教研室、办公室、财务室等7个部门。我台财政认可车辆数为11辆，其中越野车2辆、其它车辆9辆（学校学生生活用车）。

二、部门职责

（一）基本情况

认真贯彻落实党的教育方针政策，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。指导小学教师在教学实践中学习和研究，推动小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

2、按照教育局的要求，负责组织草拟学校年度计划和总结，负责草拟学校有关文件文稿，并经校长审核后定稿，完善发文手续、负责具体办理教师工资评定、晋升、津贴、年度考核、出具介绍信、证明等工作。按照上级组织的各类会议、文件精神，处理、填报好有关报表，并及时传达相关精神。

3、做好学校各种集体活动、会议的记录、考勤及组织工作。德政处在校长的领导下，发挥中国传统文化的德育优势，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育负责制订学校德育工作计划、总结，分享德育经验，开展中国传统文化学习。搞好学校德育队伍的建设，做好班主任的学习、考核、评优等工作。配合学校少先队组织，抓好学生小干部的培训和开展学校的团队活动。

4、协助校长组织全体教师学习中国传统经典、现代教育理论，指导制定各类教育教学计划，主持教研组长会议，研究有关教学工作的各种问题，检查学校教学工作的全过程，保证全面完成教学任务。组织编班、合理分配教师工作，制排课程表，拟定编制学校各种教务表册；做好教师的学习、工作的考核工作。组织安排各时期、各学科的测试工作，并进行综合统计和分析，综合统计各班的生源情况，处理差生的补课工作；解决学生的插班、转学及学籍等问题，审核颁发学生的毕业证书，审核教科书的预定工作。经常组织教师深入课堂听课，了解教师的业务能力，教学效果，适时安排教师的业务学习，提高教师的业务素质。积极配合德政处做好学生孝悌之道的教育工作，指导班主任制定德育课计划及实施、检查和总结工作。深入了解学生的学习情况，定期检查教师教案、学生作业。调控学生的体育卫生及课外活动，宏观组织学生参加社会实践活动。 组织本组教师学习本教学目标，明确教学目的和任务，讨论并确定本学科全学期和各单元章节的教学要求。根据学校教学工作计划，结合本学科教学实际制定教研组活动计划，课题研究计划与实施，做好期末总结工作。指导和检查本组教师钻研教材和备好课，在个人备课的基础上，组织教师定时间、定内容开展集体备课活动，协助教务处星期一审阅教案，并及时进行量化评议。

第二部分

安多县小学部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

安多县小学部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余954.33万元，本年收入19304.11万元，其中（一般公共预算财政拨款收入19134.49万元，政府性基金预算财政拨款收29.00万元其他收入140.62万元），本年支出20078.46万元，其中（一般公共预算财政拨款支出19908.83万元，政府性基金预算财政拨款收29.00万元，非同级财政拨款支出 140.62万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余179.98万元，其中（财政拨款结余179.98万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余954.33万元，本年收入19134.49万元，本年支出19908.83万元，年末结转和结余资金179.98万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入29万元，本年支出29万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计20078.46万元，与2020年决算数同口经对比：2020年公共预算财政拨款支出16016.09万元、2021年公共预算财政拨款支出20078.46万元、较2020年增加4062.37万元，增加25.36%，增长原因为2021年增加了支出项目。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出19908.83万元，2020年公共预算财政拨款支出16016.09万元、较2020年增加3892.74万元，增长24.31%，增长原因为2021年增加了支出项目。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度本年支出合计20078.46万元，

1.教育支出（类）19472.34万元，教育管理事务（款）20.56万元，行政运行1.07万元，其他教育管理事务支出（项）19.49万元。普通教育（款）19451.78万元，学前教育（项）2729.56万元，小学教育（项）13294.07万元，其他普通教育支出（项）3428.15万元。

2.科学技术支出(类)5.00万元，科学技术普及（款）5.00万元，其他科学技术普及支出（项）5.00万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）20万元，其他文化旅游体育与传媒支出（款）20万元，其他文化旅游体育与传媒支出（项）20万元。

4.社会保障和就业支出（类）391.21万元，其他社会保障和就业支出（款）391.21万元，其他社会保障和就业支出（项）391.21万元，住房保障支出（类）20.28万元，住房改革支出（款）20.28万元，住房公积金（项）20.28万元。

5.其他支出（类）169.63万元，彩票公益金安排的支出（款）29万元，用于体育事业的彩票公益金支出（项）23万元，用于教育事业的彩票公益金支出（项）6万元，其他支出（款）140.63万元其他支出（项）140.63万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2021年度公共预算财政拨款支出20078.46万元，其中：工资福利支出11362.55万元，占总支出56.60%，对个人家庭补助支出2200.53万元，占总支出10.96%，商品服务支出1079.17万元，占总支出5.38%，项目支出5266.58万元，占总支出26%。其他支出169.63万元，占总支出0.84%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

1、我部门“三公”经费包含公务用车运行维护费和接待费、没有出国经费的发生。公务用车运行维护费支出为17.83万元，2021年我台公务用车有11辆，公务用车运行维护费支出为5.86万元，减少原因为大部分学校生活用车使用年限较长，使用次数少，因此减少了公务用车运行维护费。

2、2021年我台公务接待费0万元。2020年我部门公务接待费0万元。

五、预算绩效情况说明

我部门根据上级预算管理相关办法，预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门项目绩效自评结果从评价情况来看，严格预算执行管理各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全。进行绩效评价的范围逐步扩大，评价项目逐年增多。下一步改进措施：加强部门预算绩效培训次数，提高绩效指标编制的合规、合法。建立健全部门预算长期执行监督管理常态化，继续加强预算管理能力。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年政府性基金支出29.00万元，2020年政府性基金支出70.00万元，比去年减少41.00万元，减少58.57%，主要原因体育彩票项目投入减少

七、其他重要事项的情况说明

部门运行经费支出说明2021年度部门运行经费支出 1079.17万元，比2020 年度增加544.97万元，增长102%，主要原因是增加了支出项目及增加了办公耗材等项目的支出额度。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有11辆车，车辆价值152.70万元。至2021年12月31日，国有资产总值26025.74万元。房屋104704.53平方米，账面价值24137.39万元；

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金

十、政府采购情况说明

我单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县小学.XLS