安多县卫健委2021年度部门决算

2022 年11  月 21 日

目录

第一部分卫健委单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分卫健委2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分卫健委2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

卫生健康委员会概况

一、部门决算单位构成

根据《安多县卫生健康委员会只能配置、内设机构和人员编制规定》安委【2019】55号文件要求，确保安多县卫生健康委员会职能、内设机构、人员编制的有效对接，安多县卫生健康委员会是政府工作部门，为正科级单位，属一级预算单位，下设无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.参与起草全县卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进全具深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4.组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定安多县基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法执行并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

10.负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全县中医药管理工作。

11.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

12.指导协调推进卫生健康对口支援工作。

13.负责全县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担县老龄工作委员会工作，指导县计划生育协会业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康安多建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

（三）机构设置

安多县卫生健康委员会内设机构1个为：卫生行政综合办公室。安多县卫生健康委员会机关行政编制3名，领导职数3名(正科级1名，副科级2名)。

第二部分

卫健委部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

卫健委部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余2816.26万元，本年收入309.66万元，其中（一般公共预算财政拨款收入309.66万元，其他收入0万元），本年支出1489.25万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1197.25万元，非同级财政拨款支出 0万元，政府性基金预算财政拨款支出292.00）。年末结转结余1575.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余2462.77万元，本年收入309.66万元，本年支出1197.25万元，年末结转和结余资金1575.18万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余353.49万元，本年收入0万元，本年支出292万元，年末结转和结余资金61.49万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1489.25万元，与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出1489.25万元，2020年公共预算财政拨款支3791.06 万元、较2020年减少2301.81万元，减少60.72%，减少的主要原因是专项资金减少。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出1197.25万元，2020年公共预算财政拨款支出3634.08万元、较2020年减少2436.83万元，减少67.05%，减少的主要原因是专项资金减少。

(三）财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）24.97万元。行政事业单位养老支出（款）13.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.94万元，社会福利（款）13.34万元；老年福利（项）10.34万元；其他社会保障和就业支出（款）0.70万元，其他社会保障和就业支出0.70万元。

2. 卫生健康支出（类）1172.28万元。卫生健康管理事务（款）311.53万元，行政运行（项）154.96万元，其他卫生健康管理事务支出（项）156.57万元；公立医院支出（款）400万元，综合医院支出（项）200万，妇幼保健院支出（项）200万元；基层医疗卫生机构支出（款）134.35万元，乡镇卫生院支出（项）103.74万元，其他基层医疗卫生机构支出（项）30.61万元；公共卫生支出（款）303.09万元，其他专业公共卫生机构（项）114.83，基本公共卫生服务（项）130.01万元，重大公共卫生服务（项）40.95万元，突发公共卫生事件应急处理（项）9.31万元；行政事业单位医疗（款）8.71万元；行政单位医疗（项）6.97万元，公务员医疗补助（项）1.74万元；医疗保障管理事务（款）14.60万元，其他医疗保障管理事务支出14.60万元。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）292万元，基础设施建设（款）292万元，重大疫情防控救治体系建设（项）292万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出1489.25万元，其中：社会保障和就业支出24.97万元，占总支出1.68%；卫生健康支出：1172.28万元，占总支出78.71%；抗疫特别国债安排的支出（类）292万元，占总支出19.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况:2021年度财政拨款支出1197.25万元，其中基本支出178.3万元（含人员经费支出173.79万元、商品和服务支出4.51万元），占全部支出的14.89%；项目支出1018.95万元，占全部支出的85.11%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

2021年抗疫特别国债支出292万，比2020 年度增加135.02万元，增长86.01%，增加的主要原因是项目结余资金进行支出。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 4.51万元，比2020 年度减少26.38万元，下降 85.39%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。截至2021年12月31日，国有资产原值13.55万元。房屋0平方米，账面价值0万元；

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县卫生健康委员会.XLS