安多县委巡察办2021年度部门决算

2022 年11  月 25 日

目录

第一部分安多县委巡察办单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分安多县委2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分安多县委巡察办2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

安多县委巡察办概况

一、安多县县委巡察办机构设置情况部门预算单位构成

县委巡察办人员编制12人，实有人数8人。退休0人，其他财政供养人员0人（其他人员），下设巡察办、巡察组2个部门。

我单位全称中共西藏那曲安多县委员会巡察工作办公室，属于行政机构，二级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB1314167U。

二、部门职责

（一）县委巡察办公室的职责：

1.向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；

4.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6.负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作，健全完善联系机制；

7.办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等。

（二）县委巡察组主要职责：

1.对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。常规巡察着力发现违反“六项纪律”方面的问题和线索，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题；

2.报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等；

3.巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实；

4.办理巡察工作领导小组交办的其他事项；

5.负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

第二部分

安多县委巡察办部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

安多县委巡察办部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余0万元，本年收入281.78万元，其中（一般公共预算财政拨款收入279.55万元，其他收入2.23万元），本年支出281.78万元，其中（一般公共预算财政拨款支出279.55万元，非同级财政拨款支出 2.23万元）。年末结转结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入279.55万元，本年支出279.55万元，年末结转和结余资金0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计281.78万元，本年结余0万元。2020年度本年支出合计218.24万元、较2020年增加63.54万元，与2020年决算数同口经对比：29.11%，增长的主要原因是人员增加。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出279.55万元，2020年公共预算财政拨款支出218.24万元、较2020年增加61.31万元，增长28.09%，增长的主要原因是人员增加。

(三）财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）239.04万元。政府办公厅（室）相关机关事务（款）239.04万元。

2.社会保障和就业支出（类）26.79万元。行政事业单位养老支出（款）25.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.52万元，其他社会保障和就业支出（款）1.27万元，其他社会保障和就业支出1.27万元。

3. 卫生健康支出（类）15.95万元。行政事业单位医疗（款）15.95万元；行政单位医疗（项）12.76万元，公务员医疗补助（项）3.19万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出279.55万元，其中：一般公共服务支出236.81，占总支出84.70%.社会保障和就业支出26.79万元，占总支出9.6%，卫生健康支出：15.95万元，占总支出5.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出281.78万元，其中基本支出279.54万元（含人员经费支出265.58万元、商品和服务支出13.96万元），占全部支出的99.21%；项目支出2.23万元，占全部支出的0.79%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 13.96万元，比2020 年度增加4.22万元，上升43.33%，主要原因是人员增加。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。国有资产原值18.13万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共西藏那曲市安多县委员会巡察工作办公室.XLS