安多县退役军人事务局2021年度部门决算

2022 年11  月 12日

目录

第一部分安多县退役军人事务局单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分退役军人事务局2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分退役军人事务局2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

退役军人事务局概况

一、退役军人事务局机构设置情况部门预算单位构成

1、安多县退役军人事务局机关行政编制2名，其中领导职数2名。实有人数2名。

2、退役军人服务中心事业编制2名，实有人数3名。由县退役军人事务局管理，经济来源为全额拨款。

3、我单位全称西藏那曲安多县退役军人事务局，属于行政单位，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB1D6805XN。

二、部门职责

（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全市拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第二部分

退役军人事务局部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

退役军人事务局部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余1.15万元，本年收入212.10万元，其中（一般公共预算财政拨款收入207.41万元，其他收入4.69万元），本年支出212.24万元，其中（一般公共预算财政拨款支出207.55万元，非同级财政拨支出4.69万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余1.02万元，其中（财政拨款结余1.02万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余1.15万元，本年收入207.41万元，本年支出212.24万元，年末结转和结余资金1.02万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计212.23万元，本年结余1.02万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出212.23万元，2020年公共预算财政拨款支出123.18万元、较2020年增加89.05万元，增长72.29%，增长的主要原因是工资增资及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出207.55万元，2020年公共预算财政拨款支出123.18万元、较2020年增加84.37万元，增长68.49%，增长的主要原因是工资增资及人员变动。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政局财政拨款支出212.23万元，其中基本支出165.99万元（含人员经费支出159.95万元、商品和服务支出6.04万元），占全部支出的78.21%；项目支出46.25万元，占全部支出的21.79%。

（三）财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）204.07万元。行政事业单位养老支出（款）14.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.8万元。抚恤支出（款）13.17万元，其他优抚支出（项）13.17万元。退役军人管理事务（款）171.97万元。行政运行（项）14.21万元。其他退役军人事务管理支出（项）29.89万元。其他社会保障和就业支出（款）4.13万元，其他社会保障和就业支出（项）4.13万元。

2. 卫生健康支出（类）8.16万元。行政事业单位医疗（款）8.16万元；行政单位医疗（项）7.37万元，公务员医疗补助（项）0.79万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出212.23万元，其中：社会保障和就业支出204.07万元，占总支出96.16%卫生健康支出：8.16万元，占总支出3.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出212.23万元，其中基本支出165.99万元（含人员经费支出159.95万元、商品和服务支出6.04万元），占全部支出的78.21%；项目支出46.24万元，占全部支出的21.79%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展。2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为0 辆。3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。下一步改进措施：加强预算管理，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 6.04万元，比2020 年度增长3.05万元，上升率98.09%，主要原因增加人员。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位固定资产原值4.97万元，共有0辆车，公务用车及业务用车0辆。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏那曲安多县退役军人事务局.XLS