安多县滩堆乡2021年度部门决算

2022年11  月12日

目录

第一部分安多县滩堆乡单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分滩堆乡2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分滩堆乡2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

滩堆乡概况

一、部门预算单位构成

滩堆乡2021年部门预算编制范围的单位包括滩堆乡人民政府、兽防站、卫生院、文化站、白日寺管委会五个部门。

二、部门职责

（一）乡政府：

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策级法律、法规。

2.研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本乡区域内经济和社会发展计划、预算。

3.确保乡社会政治局势稳定，做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理工作，坚决打击各类危害国家安全和民族团结的一切行为。

4.负责对本乡区域内的村级基础设施建设、经济建设、农业生产、负责对辖区内村级财务的指导、监督管理工作，负责谋划发展思路、营造发展环境，引导牧民群众劳动力转移就业，增加牧民群众收入，提高牧民群众生活水平。

5.负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障牧民群众人身权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、协助相关部门做好道路、河道、电网等安全监督管理工作。

6.处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府反映重大问题，并根据法规、政策和领导批示精神，做好宣传、疏导和化解工作。

7.协助党委抓好下属干部职工教育、监督和管理工作。

（二）卫生院

承办县卫生局（计划生育委员会）、食品药品监督管理局、人民医院、藏医院（疾控中心）等部门交予的各项工作任务，负责全民健康档案、日常坐诊巡诊、计划生育服务、合作医疗核销等卫生医疗相关工作。

（三）农牧综合服务中心

承办县兽防战、农牧交予的各项工作任务。负责兽防、防减灾、农牧局（草补办）等工作。指导牧民科学养殖，负责农村集体资产做账及管理，负责本乡辖区内牲畜打疫苗、采血、常规出诊。

（四）文化服务中心

承办文化局、广电局、群艺馆等部门交予的各项工作任务，负责开展辖区内群众文化宣传、开展丰富多彩的群众文艺活动组织实施工作。搞好乡文化阵地建设，抓好文艺团队的发展。配合上级有关部门做好文化场所管理工作。

（五）白日寺管委会

各职能部门的工作职责，形成了寺庙管理工作齐抓共管的良好局面。落实责任，明确规定寺庙管会党组织书记为寺庙管理工作第一责任人，副主任为直接责任人，把寺庙管理工作与基层党建、经济、社会事业同部署、同检查、同考核。严格考核，县委、县政府把宗教工作纳入各乡镇年度岗位目标考核内容，年初由县委统战部与各乡镇签订寺庙管理工作责任书，落实全年工作责任，年终制定考核方案，细化考核环节，对寺庙管理工作进行专项考核，极大地调动了乡寺庙管理工作的积极性。

第二部分

滩堆乡人民政府2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

滩堆乡2021年度决算情况说明

一、2021年度收支总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余0.03万元，本年收入1819.94万元，其中（一般公共预算财政拨款收入1739.06万元，其他收入80.88元），本年支出1819.97万元，其中（一般公共预算支出1739.06万元，非同级财政补款支出80.88万）使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余0.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度年初结转结余0.03万元，本年收入1739.06万元，本年支出1739.09万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款收支。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1819.97万元，2020年公共预算财政拨款支出1436.94万元、较2020年增加383.03万元，增长26.66%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出1739.09万元，2020年公共预算财政拨款支出 1436.94万元，较2020年增加302.15 万元，增加21%，增加主要原因是专项资金增加。

（三）财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）1558.15万元。政府办公厅（室）相关机关事务（款）1528.97万元，行政运行（项）1444.18万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）84.79万元，财政事务（款）3.23万，其他组织事务支出（项）3.23万，纪检监察事务（款）2万，其他纪检监察事务支出2万，组织事务（款）23.95万，其他组织事务支出（项）23.95万，

2.社会保障和就业支出（类）162.55万元。行政事业单位养老支出（款）147.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.59万元，就业补助（款）5.14万元； 公益性岗位补贴（项）5.14万元，其他社会保障和就业支出（款） 9.81万元，其他社会保障和就业支出（项）9.81万元。

3. 卫生健康支出（类）84.33万元。基层医疗卫生机构（款）2.88万元，其他基层医疗卫生机构支出（项）2.87万元。行政事业单位医疗（款）81.45万元；行政单位医疗（项）73.13万元，公务员医疗补助（项）8.32万元，

4.节能环保支出（类）10.8万元。环境保护管理事务（款）10.8万元，其他环境保护管理事务支出10.8万元。

5.农林水水支出（类）4.14万元。农村综合改革（款）3.32万元，其他农村综合改革支出（项）3.32万元。其他农林水支出（款）0.82，其他农林水支出（项）0.82。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出1819.97万元，其中：一般公共服务支出1558.15万元，占总支出85.6%，社会保障和就业支出162.55万元，占总支出 8.9 %，卫生健康支出：84.33万元，占总支出4.6%,节能环保支出10.8万元，占总支出0.59%,节能环保支出4.14万元，占总支出0.2%,农林水支出4.13万元，占总支出0.2%.

2021年一般公共预算财政拨款支出1819.97万元，其中基本支出1695.12万元（含人员经费支出1649.76万元、商品和服务支出45.36万元），占全部支出的93%；项目支出   124.85万元，占全部支出的7%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

单位：万元

（1）2021年“三公”经费预算数合计13万元。其中：因公出国境费0.00万元，较2020年持平；公务用车购置及运行费10.0万元，较2020年持平；公务接待费3万元，较2020年增加0.2万元，主要原因2021年人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为10万元，2021年支出决算为6.47万元，完成预算的65%，2020年公车运行支出10万、于2020年减少3.53万元、车辆出动次数减少。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90%。2020年公务接待费支出为2.37万元，于2022增加0.33万。增加13.97%，2021 年发生国内公务接待44批次，共180人次。主要原因是2021年本单位接待工作人数较多。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出45.36万元，比2020 年度增加9.18万元，增长25.38 %，主要原因是新生参工人数多。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，车辆5辆，账面价值97.7万元；其中：越野车3辆、账面价值59.9万元，其他车辆辆2、账面价值37.8万元，房屋7022.63平方米，账面价值2271.77万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

八、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

九、重点、重大项目信息

本单位2021年无重点、重大项目信息。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县滩堆乡.XLS