安多县司法局2021年度部门决算

2021 年11  月 20 日

目录

第一部分司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分司法局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分司法局2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

司法局概况

一、部门预算单位构成

安多县司法局属一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

2.承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。推动人民参与和促进全县法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

3.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督基层等法律服务管理工作。承担全县公共法律服务方面相关资料的藏文翻译工作。

4.普法宣传：拟订全县法治宣传教育和普法依法治理规划并组织实施；指导各乡（镇）、各行业普法依法治理工作。

5.社区矫正工作：根据上级有关要求及矫正对象的具体实际，按照社会矫正流程的规定，接收矫正对象，办好有关衔接手续；根据矫正对象实际情况，制定教育矫正方案，指导社区矫正和安置帮教突发事件的应急处置工作；对矫正对象实施法治教育、公益劳动和培训学习等日常监督管理；根据矫正对象的考核情况，按照规定提请对其进行行政奖罚，对符合法定减刑条件的社区服刑人员提出减刑建议；指导、组织社会志愿者对矫正对象实施教育矫正活动，承担县社区矫正工作领导小组的日常工作；接受上级机关以及地方检察院的监督，维护矫正工作的刑罚执行和管理教育的公平、公正和合法性；完成上级社区矫正领导机构、工作机构布置的相关工作，履行法律、法规规定的其他职权。

6.法律援助中心：负责法律援助的咨询接待；负责法律援助申请的审查、审核，确认案由，提出予以援助或不予以援助的意见；负责承办法律援助案件；负责法律援助案件的指派；负责法律援助中心的文件、卷宗的归档、管理工作；负责法律援助工作站的业务进行指导和培训工作；负责法律援助案件的统计工作；负责法律援助案件补助的统一领取、发放工作；负责法律援助的宣传、总结工作；完成司法行政管理部门的工作要求。

7.人民调解工作：及时发现纠纷，迅速解决争端；防止矛盾激化，预防、减少犯罪的发生。

8.安置帮教工作：调查研究刑满释放、解除矫正人员安置帮教工作的有关情况，抓好刑满释放、解除矫正人员的安置帮教工作；指导、督促、检查全县刑满释放人员安置帮教工作，负责具体协调领导小组及成员单位的工作，对刑满释放人员进行思想教育。及时确定刑满释放人员的帮教对象，了解思想动态和其表现情况，帮助其解决生产生活中的困难；按照属地管理原则督促相关部门妥善处理好刑满释放人员反映的问题；对有重新违法犯罪倾向的刑满释放人员进行重点管理和帮教，做到不漏管、不失控、预防重新违法犯罪；解决刑满释放人员就业，解决生活出路等问题。

（二）部门机构设置。

安多县司法局下设县委依法治县办、局办公室、社区矫正办公室、法宣办公室、法律援助办公室、基层办公室（人民调解、安置帮教）、行政复议办公室。

第二部分

安多县司法局部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

安多县司法局部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余455.52万元，本年收入363.85万元，其中（一般公共预算财政拨款收入348.85万元，其他收入15.00万元），本年支出377.13万元，其中（财政拨款支出362.13万元，非同级财政拨款支出15.00万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余432.24万元，其中（财政拨款结余432.24万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余363.85万元，本年收入348.85.万元，本年支出362.13万元，年末结转和结余资金432.24

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计377.13万元，本年结余432.24万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出377.13万元，2020年公共预算财政拨款支出314.23万元、较2020年增加62.90万元，增长20.02%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出362.13万元，2020年公共预算财政拨款支出314.23万元、较2020年减少47.90万元，减少15.24%，减少的主要原因是2021年专项资金从财政局存量资金中安排。

（二）财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）15.00万元,统战事务支出（款）15.00万元，其他统战事务支出（项）15.00万元。

2、公共安全支出（类）307.05万元司法（款）307.05万元,行政运行（项）293.77万元，其他司法支出（项）13.28万元。

2.社会保障和就业支出（类）36.02万元。行政事业单位养老支出（款）31.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.73万元，就业补助（款）2.69万元，公益性岗位补贴（项）2.69万元，其他社会保障和就业支出（款）1.60万元，其他社会保障和就业支出（项）1.60万元，

3. 卫生健康支出（类）19.06万元。行政事业单位医疗（款）19.07万元；行政单位医疗（项）15.35万元，公务员医疗补助（项）3.71万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出377.13万元，其中：一般公共服务支出15.00万元，占总支出3.98%，

公共安全支出307.05万元，占总支出81.42%，社会保障和就业支出36.02万元，占总支出9.55%，卫生健康支出：19.06万元，占总支出5.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出377.13万元，其中基本支出348.85万元（含人员经费支出330.09万元、商品和服务支出18.76万元），占全部支出的92.50%；项目支出28.28万元，占全部支出的7.50%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，。

2.公务用车购置及运行费预算为5.45 万元，支出决算为5.45万元，完成预算的 100%，比去年增加1.65万元，增长43.58%，增长原因各项工作量较大。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 18.76万元，比2020 年度减少37.37万元，下降 49.81%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，国有资产原值238.38万元,本单位共有1辆车，账面价值39.90万元，房屋780.60平方米，账面价值145.47万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县司法局.XLS