安多县水利局2021年度部门决算

2022 年11  月 16日

目录

第一部分安多县水利单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分水利局2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分水利局2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

水利局概况

一、水利局机构设置情况部门预算单位构成

水利局人员编制3人，实有人数6人。（其中：病退1人）。水利局下设局长、综合、财务3个办公室。

我单位全称西藏那曲安多县水利局，属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425686838149P。

二、部门职责

1.贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对水利工作的统一领导。主要职责是：

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，参与起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

4.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨乡（镇）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全县建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并组织实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12.负责全县涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导并落实水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导并落实水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织开展水利科学研究、技术引进和科技推广，制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准，并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.负责贯彻落实县全面推行河长制工作领导小组的部署安排，组织协调县全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡（镇）全面推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。

16.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

第二部分

水利局部门2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

水利局部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余297.72万元，本年收入765.14万元，其中（一般公共预算财政拨款收入593.08万元，其他收入172.06万元），本年支出881.20万元，其中（一般公共预算财政拨款支出709.15万元，非同级财政拨款支出172.06万元）。年末结转结余181.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余297.72万元，本年收入593.08万元，本年支出709.15万元，年末结转和结余资金181.65万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计881.20万元，与2020年度支出合计604.34万元，较2020年增加276.86万元，增长45.81%，增长的主要原因是人员变动及工资增资较多。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出709.15万元，2020年公共预算财政拨款支出604.34万元、较2020年增加104.81元，增长17.34%，增长的主要原因是人员变动及工资增资较多。

（三）财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）13.54万元。行政事业单位养老支出（款）12.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.90万元，其他社会保障和就业支出（款）0.64万元，其他社会保障和就业支出0.64万元。

2. 卫生健康支出（类）8.06万元。行政事业单位医疗（款）8.06万元；行政单位医疗（项）6.45万元，公务员医疗补助（项）1.61万元。

3. 节能环保支出（类）218.81万元。环境保护管理事务（款）218.81万元；其他环境保护管理事务支出（项）218.81万元。

4.农林水水支出（类）640.79万元。水利（款）617.17万元，行政运行（项）101.83万元，水利工程运行与维护（项）184.70万元，水利执法监督27.30万元，其他水利支出（项）303.34万元。扶贫（款）23.62万元，生产发展（项）23.62万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

（一）2021年度财政拨款支出881.20万元，其中：社会保障和就业支出13.54万元，占总支出1.54%，卫生健康支出：8.06万元，占总支出0.91%,节能环保支出218.81万元，占总支出24.83%,农林水支出640.79万元，占总支出72.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出881.20万元，其中基本支出123.43万元（含人员经费支出118.74万元、商品和服务支出4.69万元），占全部支出的17.41%；项目支出757.77万元，占全部支出的82.59%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。截至2021年12月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 4.69万元，比2020 年度减少0.48万元，下降 9.31%，主要原因是人员变动。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。截止2021年12月31日，国有资产原值50.25万元

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县水利局.XLS