安多县人大2021年度部门决算

2022年11月16日

目录

第一部分人大办单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分人大办2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分人大办2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

人大办概况

一、人大办机构设置情况部门预算单位构成

人大常委会及办公室人员编制10人，实有人数11人。退休12人，其他财政供养人员0人（其他人员）下设人大办一个部门。

我单位全称西藏安多县人大常委会办公室，属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425K39844919Q

二、部门职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责有：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院以及县监察委员会的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团不适当的决议，撤销县人民政府不适当的决议和命令；

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各政府下属单位主要负责人的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在县人民代表大会闭会期间，补选市级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

县人大常委会办公室是县人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的综合办事机构。其职责有：

1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈；

2、负责做好县人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作；

3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟县人大来参观、交流的接待工作以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；

4、负责做好县级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作；

5、负责县人大常委会印鉴管理和机关的文电、纪要、保密、档案、文印等工作；

6、负责做好县级人大系统的通讯报道工作；

7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院一委”办公室的横向联系，积极做好县人大常委会与“一府两院一委”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好与上一级人大常委会各工作委（室）、乡镇人大以及各常委会委员工作联系；

8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手；

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作；

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率；

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

第二部分

人大办2021年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

人大部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余０万元，本年收入354.75万元。其中（财政拨款收入354.75万元），本年支出354.75万元，其中（财政拨款支出354.75万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元其中（财政拨款结余０万元）。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余０万元，本年收入354.75万元，本年支出354.75万元，年末结转和结余资金０万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计354.75万元，与2020年决算数同口径对比：2021年公共预算财政拨款支出354.75万元，2020年公共预算财政拨款支出382.53万元、较2020年减少27.78万元，减少7.26%，减少的主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出354.75万元，2020年公共预算财政拨款支出382.53万元、较2020年减少27.78万元，减少7.26%，减少的主要原因是人员变动。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）298.76万元。人大事务（款）298.76万元，行政运行（项）297万元，代表工作1.76万元。

2.社会保障和就业支出（类）35.10万元。行政事业单位养老支出（款）33.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.43万元。其他社会保障和就业支出（款）1.67万元，其他社会保障和就业支出1.67万元。

3.卫生健康支出（类）20.89万元。行政事业单位医疗（款）20.89万元，行政单位医疗（项）16.71万元，公务员医疗补助（项）4.18万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明　　

2021年度财政拨款支出354.75万元，其中：一般公共服务支出298.76万元，占总支出84.22%，社会保障和就业支出35.10万元，占总支出9.89%，卫生健康支出20.89万元，占总支出5.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出354.75万元，其中基本支出352.99万元（含人员经费支出339.73万元、商品和服务支出13.26万元），占全部支出的99.50%；项目支出1.76万元，占全部支出的0.50%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021　年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0　万元，完成预算的　0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为　0万元，支出决算为0万元，完成预算的　0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0　万元，支出决算为0万元，完成预算的　0%。截至2021年12月　31　日，财政拨款的公务用车保有量为0　辆。

3.公务接待费预算为　0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021　年发生国内公务接待0　批次，共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费说明：

2021年度机关运行经费支出13.26万元，比2020年度减少5.06万元，落实27.62%。主要原因是落实过紧日子要求，压紧机关运行经费支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。截至2021年12月31日，国有资产原值　　32.45万元。房屋0平方米，账面价值0万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县人大.XLS