安多县农科站2021年度部门决算

2022年11月16日

目录

第一部分农科站单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分农科站2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分农科站2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

农科站概况

一、部门预算单位构成

农科站2021年部门预算编制25人，实有人数29人，退休7人。农科站下设综合办公室、动检办公室、包办等3个部门。

我单位全称农牧业科学技术服务站，属于公益一类，一级预算单位，统一社会信用代码：12542425MB0R24189B。

二、部门职责

安多县农牧业科技服务站为一级预算单位，无二级部门。

农牧业科技服务站5个，包括动植物检疫站、畜科办、培训办、包虫病分办公室、疫病监测办。

二、部门职责

（一）防控重大动物疫病

（二）畜牧业技术推广应用

（三）畜产品检疫

（四）地方性动物疫病出诊

（五）乡镇村动物防疫员培训

（六）掌控重大动物疫病的发生

（七）宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《兽药管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策。　　　　

动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒。实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督。动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施。动物和动物产品生产、经营、运输等场所、活动的防疫监督。动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理。兽药等生产、经营、使用的监督管理。无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理等。

第二部分

农科站2021年度决算明细表

（表格见附表1－8）

第三部分

农科站2021年度决算情况说明

一、2021年度收支总体情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转结余333.2万元，本年收入943.04万元，其中（一般公共预算财政拨款收入913.93万元，其他收入29.12万元），本年支出1095.24万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1066.12万元，非同级财政拨款支出　29.12万元）。年末结转结余181.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余333.20万元，本年收入913.93万元，本年支出1066.12万元，年末结转和结余资金181.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1095.24万元，　2020年公共预算财政拨款支出929.48万元、较2020年增加165.76万元，增长17.83%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（二）2021年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出1066.12万元，2020年公共预算财政拨款支出929.48万元、较2020年增加136.64万元，增长14.70%，增长的主要原因是工资增资及上级专项资金较多。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1095.24万元，其中基本支出773.88万元（含人员经费支出755.62万元、商品和服务支出18.26万元），占全部支出的70.66%；项目支出321.36万元，占全部支出的29.34%。

（三）财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）75.27万元。行政事业单位养老支出（款）69.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.20万元，其他社会保障和就业支出（款）6.05万元，其他社会保障和就业支出（项）6.05万元。

2.　卫生健康支出（类）34.60万元。行政事业单位医疗（款）34.60万元；行政单位医疗（项）34.60万元。

3.农林水支出（类）985.37万元。农业农村（款）985.37万元。行政运行（项）726.80万元。病虫害控制（款）190.60万元。其他农业农村支出（项）67.96万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明　　

2021年度财政拨款支出1095.24万元，其中：社会保障和就业支出75.26万元，占总支出6.9%，卫生健康支出34.60万元，占总支出3.1%，农林水支出985.37万元，占总支出90　%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位：万元

        (1）2021年“三公”经费预算数合计0万元。其中：因公出国境费0.00万元，较2020年持平；公务用车购置及运行费0万元，较2020年持平；公务接待费0万元，较较2020年持平。

（2）2021年度“三公”经费决算数0万元，其中公务车辆运行维护费0万元，车辆运行保有量0辆，当年未购置公务车辆；因公出国（境）费0万元，组团数0批次、0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是严格按照专项资金执行进度计划，加大项目实施。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费，没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021　年度机关运行经费支出　18.26万元，比2020　年度增加2.8万元，增长18%，主要原因是根据本年度工作任务需要，办公费、差旅费相应增加。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，国有资产原值333.2万元。

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安多县农牧业科学技术服务站.XLS