安多县人社局2021年度部门决算
2021年11月28日
目录
第一部分人社局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分人社局2021年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分人社局2021年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
人社局概况
一、单位基本情况
（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务。
主要职责：贯彻执行国家和自治区人力资源和社会保障局的有关法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查，全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县就业工作；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保险体系，贯彻国家、自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，经办参保人员社会保险关系关系转移接续工作；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导工作；监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；牵头推进深化职称制度改革，事业单位人员和机关工勤人员管理政策；承办以县委、县政府名义开展的全县表彰奖励活动的申报备案工作；执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
组织结构及人员：全局行政编制3人，领导职数3名（正科级1名，副科级2名），现有在编6人，正科级1人，副科级4人，一级科员2人；三支一扶1人，公益性2人，退休人员2人。县人力资源和社会保障局属于行政机构，一级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB0X959277。
第二部分
安多县人社局部门2021年度决算明细表
（表格见附件5）
第三部分
安多县人社局部门2021年度决算情况说明
一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明
（一）总收支。2021年度年初结转结余439.14万元，本年收入944.79万元，其中（一般公共预算财政拨款收入929.46万元，其他收入15.33万元），本年支出1192.94万元，其中（一般公共预算财政拨款支出1148.79元，非同级财政拨款支出15.33万元），使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余140.27万元，其中（财政拨款结余190.99万元）。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余359.61万元，本年收入929.46万元，本年支出1148.79万元，年末结转和结余资金140.27万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余79.53万元，本年收入0万元，本年支出28.82万元，年末结转和结余资金50.71万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。
（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。
二，2021年度财政拨款支出决算总体情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度本年支出合计1192.94万元。与2020年决算数同口经对比：2021年公共预算财政拨款支出1192.94万元，2020年公共预算财政拨款支出942.03万元、较2020年增加250.91万元，增加26.63.%，增加的主要原因是人员变动。
（二）2021年度一般公共预算支出情况说明
一般公共预算财政拨款支出1148.79万元，2020年公共预算财政拨款支出942.03万元、较2020年增加206.76万元，增长21.95%，增长的主要原因是人员减少。
（三）财政支出决算具体情况
1.公共安全支出（类）147.75万元，司法147.75万元、 行政运行147.75万元。
2.社会保障和就业支出（类）1139.09万元。人力资源和社会保障管理事务（项）327.87万元；行政运行（项）147.33万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）180.54万元；行政事业单位养老支出（款）24.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.03万元；就业补助支出（款）786.04万元；公益性岗位补贴（项）80.92万元；其他就业补助支出（项）705.12万元；其他社会保障和就业支出（款）1.15万元； 其他社会保障和就业支出（项）1.15万元。
3. 卫生健康支出（类）10.26万元。行政事业单位医疗（款）10.26万元；行政单位医疗（项）8.32万元，公务员医疗补助（项）1.94万元。
4．抗疫特别国债安排的支出（类）28.82万元；抗疫相关支出（款）28.82万元；援企稳岗补贴（项）28.82万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）2021年度一般公共预算财政拨款支出1192.94万元，其中：一般公共服务支出1148.79万元，占总支出44.15%，
社会保障和就业支出919.75万元，占总支出27.32%，卫生健康支出：102.6万元，占总支出10.91%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1192.94万元，其中基本支出289.41万元（含人员经费支出283.99万元、商品和服务支出5.42万元），占全部支出的24.26%；项目支出903.53万元，占全部支出的75.74%。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费情况表
单位：万元
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，比去年增加0万元，增长0%，增长原因各项工作量较大。
3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。2021 年发生国内公务接待0 批次，共0人次。
五、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位项目绩效自评结果从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施：一是建立预算执行监督管理长效机制，持续加强预算管理；二是加大预算绩效培训力度，提高绩效指标编制准确性、合理性。
六、2021年度政府性基金决算支出情况说明
2021年度政府性基金决算支出本年支出28.82万元，2020年增加28.82万元，增加100%，2021年疫情防控医护人员补助及隔离酒店费用支出。
七、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出5.42万元，比2020 年度增加2.51万元，上升46.31%，主要原因是人员增加机关运行经费支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，国有资产原值506.06万元，本单位共有0辆车，账面价值0万元，房屋1618.30平方米，账面价值480.03万元。
九、债务情况说明
本单位2021年无政府债券资金。
十、政府采购情况说明
本单位2021年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。
（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）工资福利支出（类）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。
（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（九）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
藏公网安备 54242502000001号
